Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO LE CURE 2015 2016-01-29
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
2690E26942 Pagamento fattura n. 010100 del 14.10.2013 canone noleggio fotocopiatrice 02-PROCEDURA RISTRETTA 04519180485 COPYWORLD srl 85.22 85.22
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2014-07-14
441084586F Pagamento fattura n. 31401977 del 9.10.2014 servizi di pulizia settembre 2014 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00124140211 DUSSMANN SERVICE SRL 18174.91 18174.91
  • 00124140211   DUSSMANN SERVICE SRL
2014-12-09
Z010DE6B08 Pagamento fattura n. 30140316 del 19.02.2014 attrezzatura per pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 394.51 394.51
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-03-06
Z011686F34 Pagamento fattura n. 11FE del 22.10.2015 Acquisto violino e attrezzi musicali sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04530950486 G. CECCHERINI E C. SPA 261.00 261.00
  • 04530950486   G. CECCHERINI E C. SPA
2015-10-26
Z030F87D9F Pagamento fattura n. 2620 del 5.06.2014 risme di carta usi ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04623550482 MAGNA CHARTA 72.00 72.00
  • 04623550482   MAGNA CHARTA
2014-07-14
Z0813CB423 Pagamento fatture n. 40539 del 17.04.2015acquisto LIM sc. Boccaccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 1799.00 1799.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
2015-06-04
Z0A0E26539 Pagamento fattura n.26 del 6.03.2014 Mini Hi-Fi Sony 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01305510511 BUTALI SPA-EURONICS 163.85 163.85
  • 01305510511   BUTALI SPA-EURONICS
2014-04-01
Z0B0DDC70C Pagamento fattura n. 40/6977 del 18.02.2014 risme di carta da fotocopia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 312.50 312.50
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-04-01
Z0F162137A Pagamento fattura n. 10074 del 30.10.2015 materiale didattico scuole infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02491880353 GIOCAREGGIO SRL 600.74 600.74
  • 02491880353   GIOCAREGGIO SRL
2015-11-24
Z0FI711203 Pagamento fattura n. P2015-001016 del 2311.2015 acquisto shede per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 1200.00 1200.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2015-12-04 2016-01-26
Z1210C3241 Pagamento fattura n. 35121 del 15.09.2014 carta per fotocopie uso ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 109.50 109.50
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2014-10-23
Z1212CFB11 Pagamento fattura n. 2044 del 11.06.2015 licenze Office 2013 laboratorio sc Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06404750488 EMALL SRL 485.00 485.00
  • 06404750488   EMALL SRL
2015-06-18
Z1712C0A3D Pagamento fattura n. P3 del 3.02.2015 inchiostri e material cancelleria usi didattici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SLVGBR64T21B962U GILBERTO SALVINI 27.66 27.66
  • SLVGBR64T21B962U   GILBERTO SALVINI
2015-02-24
Z190EDABD8 Pagamento fattura n. 3769 del 17.04.2014 licenza d'uso software di gestione per segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia service S.r.l. 625.00 625.00
  • 06331261005   AXIOS Italia service S.r.l.
2014-05-27
Z1E12DF175 Pagamento fattura n. 3150296520154E03015 del 26.01.2015 cancelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 265.03 265.03
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-02-24
Z211001818 Pagamento fattura n. 140034/E dl 9.07.2014 acquisto switc 8 porte e 24 porte 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 149.00 149.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
2014-07-24
Z220DCDD08 Pagamento fattura n. 4F/309 del 13.02.2014 corso di formazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 110.66 110.66
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-03-06
Z2212E3C12 Pagamento fattura n. 51E del 26.01.2015 licenza d'uso software AVCP per gestione segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia service S.r.l. 80.00 80.00
  • 06331261005   AXIOS Italia service S.r.l.
2015-02-24
Z25115DE28 Pagamento fattura n. v3-6406 del 31.10.2014 acquisto materiali didattici vari 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. 107.96 107.96
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.
2014-12-09
Z2516078B5 Pagamento fattura n. 2132663 del 28.09.2015 acquisto registri di classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 Maggioli spa 84.50 84.50
  • 06188330150   Maggioli spa
2015-10-15
Z280EDADED Pagamento fattura n. 17272 del 5.05.2014 stampe digitali per esami sc. media 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 136.80 136.80
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-06-12
Z28105A2C2 Pagamento fattura n. 264 del 15.09.2014 Corso di formazione sulla sicureza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04668470489 Q. & S. Qualitą e sicurezza 786.89 786.89
  • 04668470489   Q. & S. Qualitą e sicurezza
2014-10-13
Z290D664F2 Pagamentoo fattura n. 77/C del 27.01.2014 acquisto n. 2 personal computer completi 02-PROCEDURA RISTRETTA 05837070480 FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA 882.00 882.00
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA
2014-02-11
Z2A109F05D Pagamento fattura n. 20141296 del 30.09.2014 fornitura materiali per pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 195.28 195.28
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-10-23
Z2B0F1C8D1 Pagamento fattura n. 40/18474 del 13.05.2014 manuale per segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 40.98 40.98
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-07-14
Z2C136868A Pagamento fattura n. 20154E15477 del 20.04.2015 Acquisto testo di contabilitą per le scuole 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 99.00 99.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-05-21
Z2C13A2901 Pagamento fatture nn. 79 del 4.05.2015 e n.263/B del 29.05.2015 Spese viaggio d'istruzione a Lucca 2/C Calvino e a Parco Monte Cetona 3/A e 3/B Boccaccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00910140516 PITTI VIAGGI S.R.L. 1142.54 1142.54
  • 00910140516   PITTI VIAGGI S.R.L.
2015-06-17
Z2E15F30B7 Pagamento fattura n. 2132662 del 28.09.2015 acquisto registri consigli di classe e scuola famiglia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 Maggioli spa 267.20 267.20
  • 06188330150   Maggioli spa
2015-10-15
Z3010DE5D3 Pagamento fattura n. 37681 del 30.09.2014 toner per usi didattici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 129.56 129.56
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2014-10-23
Z320E7FEAA Pagamento fattura n. 2309/F7 del 18.04.2014 viaggio d'istruzione alunni sc. Calvino a Venezia 02-PROCEDURA RISTRETTA 01847120977 CAP VIAGGI SRL 1652.46 1652.46
  • 01847120977   CAP VIAGGI SRL
2014-07-14
Z340E44C12 Pagamento fattura n. 40/10427 del 18.03.2014 toner e altro materiale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 138.62 138.62
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-04-16
Z350E2B95E Pagamento fattura n. 305/S acquisto etichette per inventario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE 150.00 150.00
  • LRDGPP72R05I287A   LEARDINI GIUSEPPE
2014-05-27
Z35147AB95 Pagamento fattura n. FE000070 del 27.05.2015 terriccio e piantine Prog. Cambiamenti climatici La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00393950480 COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA 87.19 87.19
  • 00393950480   COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
2015-10-22
Z3612A9B13 Pagamento fattura n. 30/FSC del 15.01.2015 toner per laboratorio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03478350485 FRAEL S.p.A 35.00 35.00
  • 03478350485   FRAEL S.p.A
2015-02-24
Z3712D2E38 Pagamento fattura n. 117/FA3 del 13.02.2015 assistenza informatica help-poin 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05837070480 FCS OUTLET SRL - 960.00 960.00
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL -
2015-04-28
Z380B0AD69 saldo fattura n. 383/13 del 15/07/2013 Noleggio fotocopiatore richo aficio scuola media calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MTFMRZ64A16D612Z TECNOPRINT di Metafonti M. 320.81 320.81
  • MTFMRZ64A16D612Z   TECNOPRINT di Metafonti M.
2014-05-27
Z3915CF90C Pagamento fattura n 1/E del 3.06.2015 corso di lingua Inglese sc. Collodi a.s 204/15 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03097610483 LONDON SCHOOL 3420.00 3420.00
  • 03097610483   LONDON SCHOOL
2015-06-17
Z431333BA7 Pagamento fattura n. 9/E del 27.02.2015 acquisto strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03523990483 ONERATI s.a.s. di Onerati Cristiano & C. 491.80 491.80
  • 03523990483   ONERATI s.a.s. di Onerati Cristiano & C.
2015-05-11
Z450F35512 Pagamento fattura n. 2 del 27.06.2014 tavolo da ping pong 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03580030488 NENCINI SPORT S.P.A. 318.85 318.85
  • 03580030488   NENCINI SPORT S.P.A.
2014-08-01
Z4D1366255 Pagamento fattura n. 003 del 16.03.2015 acquisto dotazione trapano elettrico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00800820482 GANZAROLI 60.90 60.90
  • 00800820482   GANZAROLI
2015-03-20
Z4E0AC0F03 Saldo Fattura n. 4342 del 30/06/2013-Servizio di pulizia locali scolastici L.13/08/2010 (Ex appalti storici) Mese di giugno 2013 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 00505590224 MIORELLI Service SPA 14577.84 14577.84
  • 00505590224   MIORELLI Service SPA
2014-03-06
Z4E0E3F4F4 Pagamento fattura n. 661/14 del 15.05.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Massacciuccoli. Sc Boccaccio 02-PROCEDURA RISTRETTA 04906540481 LI-NEA S.p.a 401.64 401.64
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2014-06-12
Z4E116785B Pagamento fattura n. 20141561 del 31.10.2014 fornitura materiali per pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 113.54 113.54
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-12-01
Z53101276F Pagamento fattura n. 20144E02397 del 11.07.2014 materiali vari uso didattico per Prog. Narrazione-La Pira a.s. 2013/14 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 477.45 477.45
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-07-24
Z550E717E2 Pagamento fattura n. 876/14 del 31.05.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Borgo San Lorenzo- sc La Pira 02-PROCEDURA RISTRETTA 04906540481 LI-NEA S.p.a 368.85 368.85
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2014-06-12
Z5613A4017 Pagamento fattura n. 127 del 12.05.2015 spese viaggio d'istruzione a Trieste sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02310220484 AKUMAL TRAVEL 3534.00 3534.00
  • 02310220484   AKUMAL TRAVEL
2015-05-22
Z5712ABC7B Pagamento fattura n. 2044 del 11.06.2015 lampada per proiettore sc Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06404750488 EMALL SRL 229.84 229.84
  • 06404750488   EMALL SRL
2015-06-18
Z580DAB3E5 Pagamento fattura n. 140339 del 12.02.2014 acquisto licenze Office 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 330.00 330.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
2014-04-01
Z580E83DDA Pagamento fattura n. 9 del 28.05.2014 viaggio d'istruzione alunni a Passignano sc. La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00443110549 COOP. SPERIM. TERRIT. SVIL. SOSTENIBILE PANTA REI 2450.82 2450.82
  • 00443110549   COOP. SPERIM. TERRIT. SVIL. SOSTENIBILE PANTA REI
2014-09-03
Z5A14F6C38 Pagamento fattura n. 2015PA0006699 del 30.06.2015 dominio internet "Le Cure"- pacchetto Hoosting Easy Linux 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 150.00 150.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
2015-07-23
Z5B0FD2DE7 Pagamento buono d'ordine n. 46 del 25.06.2014 dominio internet "ICLECURE.IT"- pacchetto hosting easy linux - causale MO6002711 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA S.p.a. - Servizio Aruba.it 50.00 50.00
  • 01573850516   ARUBA S.p.a. - Servizio Aruba.it
2014-07-14
Z5E16FDCE3 Pagamento fattura n. 1386/FSC del 18.11.2015 stampante laser multifunzione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03478350485 FRAEL S.p.A 72.00 72.00
  • 03478350485   FRAEL S.p.A
2015-12-14
Z5F12B46EC Pagamento fattura n. 20150093 del 30.01.2015 acquisto materiali per pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 635.59 635.59
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2015-02-10
Z6015F3D36 Pagamento fattura n. 2402PA del 30.09.2015 acquisto giornale insegnante e registri di classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE 179.90 179.90
  • LRDGPP72R05I287A   LEARDINI GIUSEPPE
2015-11-06
Z6213C0A43 Pagamento fatture n. 3/2 del 22.05.2015 pannello giallo usi didattici sc. La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04745880486 EUROEDILE SRL 202.50 202.50
  • 04745880486   EUROEDILE SRL
2015-06-04
Z6215CFA4B Pagamento fattura n. 234/2015 del 25.05.2015 (allegata nota di credito n. 351/2015 del 3.06.2015) lezioni di lingua Inglese alunni sc. primarie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05142020485 BRITISH SCHOOL FLORENCE SRL 2550.00 2550.00
  • 05142020485   BRITISH SCHOOL FLORENCE SRL
2015-06-12
Z631110BCA Pagamento fattura n. 921/fsc del 10.10.2014 materiali informatici per segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05837070480 FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA 38.44 38.44
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA
2014-10-23
Z6410CBC02 Pagamento fattura n. 000234 del 25.09.2014 acquisto schede fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 300.00 300.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2014-10-13
Z6413F3992 Pagamento fatture nn. 83 del 7.05.2015 e n. 63 del 21.04.2015 Spese viaggio d'istruzione a Lucca sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00910140516 PITTI VIAGGI S.R.L. 1251.00 1251.00
  • 00910140516   PITTI VIAGGI S.R.L.
2015-06-04
Z650B93060 Pagamento fattura N. 1447 del 24.09.2013 assistenza tecnica su programmi Axios 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 540.00 540.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
2014-05-27
Z660E79029 Pagamento fattura n. 584 del 31.05.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Sant'Agata di Mugello. sc La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05188440480 GIOTTO BUS SRL 393.44 393.44
  • 05188440480   GIOTTO BUS SRL
2014-06-12
Z6D16E85D8 Pagamento fattura n. 43397 del 13.11.2015 materiali di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 93.09 93.09
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2015-11-24
Z6E10F915A Pagamento fattura n. 20141481 del 31.10.2014 fornitura materiali medicinali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 192.35 192.35
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-12-01
Z6F145603A Pagamento fatture n. 262/B del 29.05.2015 Spese viaggio a Pontedera Prog. Cambiamenti climatici sc Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00910140516 PITTI VIAGGI S.R.L. 345.45 345.45
  • 00910140516   PITTI VIAGGI S.R.L.
2015-06-17
Z720E44E13 Pagamento fattura n. 607/14 del 30.04.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Siena. sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04906540481 LI-NEA S.p.a 459.02 459.02
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2014-06-12
Z741382FDC Pagamento fatture n. 264/B del 29.05.2015 Spese viaggio d'istruzione a Sant'Agata di Mugelli 3/B La Pira e Parco di San Rossore 4/A e 4/B La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00910140516 PITTI VIAGGI S.R.L. 909.09 909.09
  • 00910140516   PITTI VIAGGI S.R.L.
2015-06-17
Z741720BCD Pagamento fattura n. 152/E del 9.11.2015 compenso servizi di tesoreria anno 2015 (Pr. 2) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02113530345 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. 1950.00 1950.00
  • 02113530345   CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
2015-11-26
Z751016781 Pagamento fattura n. 030013 del 18.11.2014 smaltimento rifiuti elettronici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04855090488 QUADRIFOGLIO Servi Ambientali Area Fiorentina Spa 662.30 662.30
  • 04855090488   QUADRIFOGLIO Servi Ambientali Area Fiorentina Spa
2014-12-09
Z7713A9F44 Pagamento fatture n. 265/B del 29.05.2015 Spese viaggio d'istruzione Fatoria Palazzo Vecchio 1/a e 1/B La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00910140516 PITTI VIAGGI S.R.L. 454.54 454.54
  • 00910140516   PITTI VIAGGI S.R.L.
2015-06-17
Z7812F6CA5 Pagamento fattura n. 20154e03712 del 29.01.2015 acquisto materiali vari per la sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 90.57 90.57
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-02-10
Z781395A05 Pagamento fattura n. 2054e09537 del 18.03.2015 e n. 2054e10010 del 24.03.205 camcelleria per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 195.94 195.94
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-04-13
Z7910B59E1 Pagamento fattura n. 1683 pa del 31.102014 acquisto giornale degli insegnanti, registri di classe ecc. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE 174.89 174.89
  • LRDGPP72R05I287A   LEARDINI GIUSEPPE
2014-12-01
Z7914A440A Pagamento fatture nn. 20154E18444 del 20.05.2015 toner per stampanti uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 248.82 248.82
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-06-04 2015-06-18
Z7B0EDA9D3 Pagamento fattura n. 15995 del 23.04.2014 cancelleria varia usi didattici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 553.39 553.39
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-06-12
Z7B1755DCB Pagamento fattura n. 45615 del 30.11.2015 risme di carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 122.64 122.64
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2015-12-04 2016-01-26
Z7D0F2597A Pagamento fattura n. 060 del 16.05.2014 libri prog. biblioteca 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA 198.20 198.20
  • 12252360156   INTERNET BOOKSHOP ITALIA
2014-07-14
Z80154BA9B Pagamento fattura n. 20154E30642 del 17.09.2015 corso di formazione cv registro elettronico per docenti sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 250.00 250.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-10-13
Z810E7375A Pagamento fattura n. 2303/F7 del 18.04.2014 viaggio d'istruzione alunni sc. Calvino a Roma 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01847120977 CAP VIAGGI SRL 6557.38 6557.38
  • 01847120977   CAP VIAGGI SRL
2014-07-14
Z811610F01 Pagamento fattura n. 2/1053 del 15.09.2015 acquisto materiali didattici La Pira EE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00486330509 DIDATTICA TOSCANA 253.80 253.80
  • 00486330509   DIDATTICA TOSCANA
2015-10-15
Z8213CD119 Pagamento fattura n. FE000030 del 31.03.2015 terriccio piante e semi Prog. Cambiamenti climatici La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00393950480 COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA 178.04 178.04
  • 00393950480   COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA
2015-10-22
Z851132D45 Pagamento fattura n. 957/FSC del 20.10.2014 monitor e disco di memoria esterno 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05837070480 FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA 355.80 355.80
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA
2014-11-11
Z87115EFB Pagamento fattura n. 1 del 7.11.2014 acquisto materiale uso didattici sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06190950482 ARGILLA E COLORI 121.33 121.33
  • 06190950482   ARGILLA E COLORI
2015-03-25
Z891353F9E Pagamento fattura n. 2046 del 11.06.2015 access point wireless per laboratori plessi. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06404750488 EMALL SRL 308.46 308.46
  • 06404750488   EMALL SRL
2015-06-18
Z891622898 Pagamento fattura n. 40000050 del 30.09.2015 acquisto materiali pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 502.46 502.46
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2015-10-15
Z8A167F450 Pagamento fatture nn. 20154E35441 del 14.10.2015 toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 53.64 53.64
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-10-26
Z8D10B73DC Pagamento fattura n. 1123711 del 29.09.2014 e n. 1123362 del 22.09.2014 registri di classe varia tipologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06188330150 Maggioli spa 980.00 980.00
  • 06188330150   Maggioli spa
2014-11-11
Z9012D7640 Pagamento fattura n. 150049/E del 23.01.2015 rinnovo licenza d'uso software di gestione per segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 625.00 625.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
2015-02-24
Z9113E2280 Pagamento fattura n. v2-142 del 31.05.2015 Noleggio pullman viaggio Castello di Vincigliata 3/A La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04906540481 LI-NEA S.p.a 227.27 227.27
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2015-06-12
Z920F270C9 Pagamento fattura n. 063 del 28.05.2014 libri Prog. Narrazione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12252360156 INTERNET BOOKSHOP ITALIA 254.72 254.72
  • 12252360156   INTERNET BOOKSHOP ITALIA
2014-07-14
Z9213E4CEE Pagamento fattura n. 0004 del 1.04.2015 acquisto staffe angolari e viti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00800820482 GANZAROLI 37.58 37.58
  • 00800820482   GANZAROLI
2015-04-24
Z931121A97 Pagamento fattura n. P2014-000365 acquisto tessere per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 1200.00 1200.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2014-11-11
Z951115CEB Pagamento fattura n. 20144e13225 del 9.10.2014 cancelleria per ufficio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 98.10 98.10
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-10-23
Z95151BAAD Pagamento fattura n. 40000039 del 30.06.2015 acquisto materiali pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 661.76 661.76
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2015-07-23
Z9610F9640 Pagamento fattura n. 000265 del 30.09.2014 acquisto schede fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 600.00 600.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2014-10-13
Z9813532FE Pagamento fattura n. 231/FCS del 4.03.2015 acquisto switch Netgear laboratorio La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05837070480 FCS OUTLET SRL - 27.79 27.79
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL -
2015-03-25
Z9A0E44058 Pagamento fattura n. 40/12779 del 31.03.2013 e n. 40/9965 del 13.03.2014 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 238.66 238.66
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-05-27
Z9C0D7D248 Fornitura dominio internet "iclecure.gov.it" con pacchetto hosting easy linux Rif. oridine n. MO5572057 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA SPA 150.00 150.00
  • 04552920482   ARUBA SPA
2014-02-11
Z9E1756158 Pagamento fattura n. 45616 del 30.11.2015 materiali didattici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 27.50 27.50
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2015-12-04
ZA012A9554 Pagamento fattura n. 45/FSC del 21.01.2015 acquisto n. 3 p.c. completi, 1 stampante, 1 monitor 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03478350485 FRAEL S.p.A 1351.00 1351.00
  • 03478350485   FRAEL S.p.A
2015-03-20
ZA0145358C Pagamento fattura n. 2415E del 28.04.2015 Licenze d'uso per software gestione segreterie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 AXIOS Italia service S.r.l. 150.00 150.00
  • 06331261005   AXIOS Italia service S.r.l.
2015-05-21
ZA1154B3D0 Pagamento fattura n. 20154E30643 del 17.09.2015 acquisto software registro elettronici completo per docenti sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 990.00 990.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-10-13
ZA2140D46E Pagamento fattura n. 40000027 del 30.04.2015 acquisto materiali pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 797.35 797.35
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2015-07-23
ZA3147B1B3 Pagamento fatture nn. 20154e17175 del 12.05.2015 e 20154e18356 del20.05.2015 materiale didattico sc. La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 1229.62 1229.62
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-06-04
ZA615396DD Pagamento fattura n. 1021/Pa del 2.07.2015 foratura vetro finestra sc. Garibaldi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03669460481 VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC 60.00 60.00
  • 03669460481   VETRERIA ROMEI DI ROMEI GIANNI & C. SNC
2015-07-16
ZAA0E47A95 Pagamento fattura n. 544/14 del 30.04.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Calci. sc. Collodi 02-PROCEDURA RISTRETTA 04906540481 LI-NEA S.p.a 368.85 368.85
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2014-06-12
ZAE1540EAD Pagamento fattura n. F11-E del 11.08.2015 spese trasporto pianoforte sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05476310486 TRASPORTO PIANOFORTI IL MARZOCCO 200.00 200.00
  • 05476310486   TRASPORTO PIANOFORTI IL MARZOCCO
2015-10-26
ZB014DC549 Pagamento fattura n. 20154E21472 del 9.06.2015 cancelleria per esami di statoi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 94.16 94.16
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-06-18
ZB114811A3 Pagamento fattura n. 20154E22791 del 18.06.2015 materiale didattico supporto handicap 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 86.40 86.40
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-07-16
ZB21545172 Pagamento fattura n. 20154E24445 del 13.07.2015 carta vaia tipologia per uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 151.96 151.96
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-07-23
ZB312DDDCF Pagamento fattura n. v2-92 del 30.04.2015 Noleggio pullman viaggio S. Anna di Stazzema del 29.04.2015 classe 3/E Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04906540481 LI-NEA S.p.a 2500.00 2500.00
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2015-05-21 2015-07-16
ZB40E6A839 Pagamento fattura n. V1/033610 del 21.03.2014 toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN SPA 262.00 262.00
  • 02044501001   ERREBIAN SPA
2014-04-16
ZB4144DB6F Pagamento fattura n. P2015-000168 del 27.02.2015 acquisto shede per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 600.00 600.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2015-04-13
ZB7101137F Pagamento fattura n. 8714143569 del 24.11.2014 spese postali luglio 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 167.89 167.89
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA
2014-12-30 2015-01-21
ZB7101173F Pagamento fattura n. 8714123902 del 12.11.2014 spese postali giugno 2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA 199.30 19.16
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA
2014-12-01 2015-01-21
ZB80F5A1F4 Pagamento fattura n. 494/c del 4.06.2014 acquisto stampante laser 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05837070480 FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA 73.69 73.69
  • 05837070480   FCS OUTLET SRL - GRUPPO FRAEL SPA
2014-06-12
ZB8120AA80 Pagamento fattura n. 468 del 12.11.2014 compenso servizi di tesoreria anno 2014 02-PROCEDURA RISTRETTA 02113530345 CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A. 1950.00 1950.00
  • 02113530345   CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.P.A.
2014-12-02
ZB91492071 Pagamento fattura n. 1/pa del 14.09.2015 Acquisto libri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GDLLRI71L66D612M LIBRERIA PUNTI FERMI DI ILARIA GUIDELLI 107.10 107.10
  • GDLLRI71L66D612M   LIBRERIA PUNTI FERMI DI ILARIA GUIDELLI
2015-10-13
ZB916578E4 Pagamento fattura n. 2979 del 7.10.2015 Acquisto tablet Trekstor sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06404750488 EMALL SRL 1299.46 1299.46
  • 06404750488   EMALL SRL
2015-11-06
ZBD11293B9 Pagamento fattura n. 4412 del 31.10.2014 fornitura materiali di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04623550482 MAGNA CHARTA 87.70 87.70
  • 04623550482   MAGNA CHARTA
2014-12-01
ZBD16850BD Pagamento fattura n. P2015-000909 del 21.10.2015 acquisto shede per fotocopiatrici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04519180485 COPYWORLD srl 1200.00 1200.00
  • 04519180485   COPYWORLD srl
2015-10-26
ZBF161F47A Pagamento fattura n. 20154G02580 del 24.09.2015 corso di formazione sulla gestione PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 135.00 135.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-10-22
ZC00F291C6 Pagamento fattura n. 41 del 5.06.2014 viaggio d'istruzione a Isola del Giglio sc. La Pira 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRDMHL71T44C745W CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI 2520.49 2520.49
  • DRDMHL71T44C745W   CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI
2014-09-03
ZC516105E1 Pagamento fattura n. 10073 del 30.10.2015 materiale didattico scuole infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02491880353 GIOCAREGGIO SRL 49.84 49.84
  • 02491880353   GIOCAREGGIO SRL
2015-11-24
ZC60C633AE Pagamento nota di debito n. 5 del 23.04.2014 corsi di formazione per il personale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05286850481 ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE 132.79 132.79
  • 05286850481   ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE
2014-07-14
ZCA1384514 Pagamento fattura n. 262 del 16.06.2015 videoproiettore Epson EB-575W completo sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01408640207 AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C. SAS 848.00 848.00
  • 01408640207   AGLIETTA MARIO DI MARIO AGLIETTA & C. SAS
2015-07-16
ZCB102DCB6 Pagamento fattura n. 20144E02727 del 17.07.2014 cancelleria varia uso uffici 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 169.41 169.41
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-07-24
ZCB102DVB6 Pagamento fattura n. 20144E02727 del 17.07.2014 cancelleria varia uso uffici. Saldo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 106.90 106.90
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-08-01
ZCE144674D Pagamento fatture n. FATTPA 8/15 del 15.05.2015 Spese viaggio d'istruzione Centro Panta Re sc. Boccaccio 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 94121570546 ASSOCIAZIONE PANTA REI 2420.00 2420.00
  • 94121570546   ASSOCIAZIONE PANTA REI
2015-06-04
ZCF0D53B81 Pagamento fattura n. 20 del 16.01.2014 biglietti ferroviari viaggio alunni a Figline di Prato 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00345390488 INTERTRAVEL CO Srl 456.23 456.23
  • 00345390488   INTERTRAVEL CO Srl
2014-02-11
ZD313AD47F Pagamento fattura n. 20154G01102 del 24.03.205 corso di formazione per personale ATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 160.00 160.00
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-04-13
ZD50E7E6F2 Pagamento fattura n. 2304/F7 del 18.04.2014 viaggio d'istruzione sc. Calvino a Torino 02-PROCEDURA RISTRETTA 01847120977 CAP VIAGGI SRL 4106.56 4106.56
  • 01847120977   CAP VIAGGI SRL
2014-07-14
ZD513E9ACC Pagamento fattura n. 11791 del 31.03.2015 risme di carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03103490482 Stylgrafix Italiana spa 109.50 109.50
  • 03103490482   Stylgrafix Italiana spa
2015-04-13
ZD70D56BBE Pagamento fattura n. V1/004934 del 16.01.2014 toner per stampanti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02044501001 ERREBIAN SPA 435.00 435.00
  • 02044501001   ERREBIAN SPA
2014-03-24
ZD70F87AF4 Pagamento fattura n. 2619 del 5.06.2014 cancelleria varia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04623550482 MAGNA CHARTA 139.80 139.80
  • 04623550482   MAGNA CHARTA
2014-07-14
ZD710BB001 pAGAMENTO FATTURA N. 26100 DEL 22.09.2014 registri per gli insegnanti varia tipologia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari SrL 181.93 181.93
  • 00089070403   Grafiche E. Gaspari SrL
2014-10-13
ZD81167946 Pagamento fattura n. 1684 pa del 31.102014 acquisto giornale degli insegnanti rosso. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A LEARDINI GIUSEPPE 51.60 51.60
  • LRDGPP72R05I287A   LEARDINI GIUSEPPE
2014-12-01
ZD816AEAA6 Pagamento fattura n. 150926/E del 23.10.2015 assistenza informatica 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02115770469 DIEMME INFORMATICA s.r.l. 800.00 800.00
  • 02115770469   DIEMME INFORMATICA s.r.l.
2015-10-26
ZDA13219EF Pagamento fattura n. 325 del 12.02.2015 abbonamentoa Amministrare la Scuola 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
2015-03-20
ZDC1321E65 Pagamento fattura n. 2015E05382 del 11.02.2015 bacheca portachiavi e lucchetti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 141.22 141.22
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-02-24 2015-03-20
ZDE0E741B6 Pagamento fattura n. 21 del 20.05.2014 uso piccolo teatro per attivitą didattico-teatrali 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00427750484 TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 3000.00 3000.00
  • 00427750484   TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO
2014-07-14
ZDE143B24E Pagamento fattura n. 20154E15505 del 28.04.2015 Acquisto kit (registri, schede, moduli, ecc.) per esami Second. 1° grado. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 136.80 136.80
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-05-21
ZDE15F3DD6 Pagamento fattura n. 413877 del 15.09.2015 acquisto registri per la scuala infanzia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00089070403 Grafiche E. Gaspari SrL 81.40 81.40
  • 00089070403   Grafiche E. Gaspari SrL
2015-10-15
ZE20E2649D Pagamento fattura n. 8 del 5.03.2014 materiale didattico vario tipo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 05687380484 META' SNC DI TAMBURINI E BERNI 40.57 40.57
  • 05687380484   META' SNC DI TAMBURINI E BERNI
2014-07-14
ZE30DAB02E Pagamento fattura n. 30140315 del 19.02.2014 carrelli per pulizie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 727.87 727.87
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-04-01
ZE71686E72 Pagamento fattura n. 01/PA del 9.12.2015 servizio di accordatura pianoforti 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04143610485 FROLA RICCARDO ACCORDATORE PIANOFORTI 200.00 200.00
  • 04143610485   FROLA RICCARDO ACCORDATORE PIANOFORTI
2015-12-14
ZE80E3F44D Pagamento fattura n. 543/14 del 30.04.2014 noleggio pullman per viaggio alunni a Volterra. sc Collodi 02-PROCEDURA RISTRETTA 04906540481 LI-NEA S.p.a 401.64 401.64
  • 04906540481   LI-NEA S.p.a
2014-06-12
ZEB0BA5019 Pagamento a saldo fattura nn. 40/41797 e 40/41798 del 3.10.2013 materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 1.68 1.68
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-04-01
ZEE0E850B6 Pagamento fattura n. 30140556 del 28.03.2014 materiali per pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 659.06 659.06
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-04-01
ZF013CD34B Pagamento fattura n. 72/7P del 19.05.2015 viaggio d'istruzione a Tarquinia e Ostia Antica sc. Calvino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01847120977 CAP VIAGGI SRL 4158.00 4158.00
  • 01847120977   CAP VIAGGI SRL
2015-07-17
ZF016D2FAC Pagamento fattura n. 400000062 del 31.10.2015 acquisto materiali pulizie e sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 365.45 365.45
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2015-11-24
ZF41328AD5 Pagamento fattura n. 40347 del 17.03.2015 acquisto n. 1 LIM completa sc. Collodi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 1799.00 1799.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
2015-04-13
ZF50D56B01 Pagamento fattura n. 30140127 del 21.01.2014 materiali per pulizia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06307950482 EUROFORNITURE SRL 353.39 353.39
  • 06307950482   EUROFORNITURE SRL
2014-02-11
ZF514B79F4 Pagamento fattura n. 20154E19862 del 29.05.2015 Acquisto telefoni per plessi scolastici. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 149.88 149.88
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2015-06-12
ZF80D7DC5F Pagamento fattura n. 40/3434 del 27.01.2014 valigette prontosoccorso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A 369.60 369.60
  • 00150470342   Gruppo Spaggiari Parma S.p.A
2014-02-11
ZFA1773D2 Pagamento fattura n. 02143/15 del 4.12.2015 abbonamento rivista Aministrare la Scuola 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
2015-12-14